2021年度福建省龙岩第一中学预算说明

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩第一中学的主要职责是：在市委市政府、市委教育工委和市教育局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针政策，自觉遵守国家法律法规，提升教育教学质量，为高校输送合格新生，为社会主义现代化建设培养有用人才。

二、单位预算单位构成

福建省龙岩第一中学设有办公室、教务处、政教处、总务处、新疆部、教研室、工会等机构，其中：列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

2021年，福建省龙岩第一中学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，全面落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系，全面提升教育服务贡献能力，努力办好人民满意的教育，为“十四五”时期龙岩经济社会发展提供支撑，为打造有温度的幸福龙岩贡献教育力量,以优异成绩迎接建党100周年。

第二部分  2021年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分  2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年,我校收入预算为6641.28万元，比上年减少14107.76万元，主要原因是锦山分校建设资金未纳入预算。其中：一般公共预算拨款6094.8万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款546.48万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算6641.28万元，比上年少14654.24万元，其中：人员支出4975.72万元，对个人和家庭补助支出145.64万元，公用支出906.18万元，项目支出613.74万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出6094.8万元，比上年减少14078.83元，主要原因是锦山分校建设资金未纳入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）高中教育5143.83万元。主要用于高中教育支出。

（二）事业单位医疗454.23万元。主要用于事业单位医疗支出。

（三）地方政府一般债券付息支出496.74万元。主要用于地方政府一般债券付息支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出5481.06万元，其中：

（一）人员经费4894.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费586.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021年预算未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算未安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年我校共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金613.74万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2．有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年我校政府采购预算总额793.5万元，其中：政府采购货物预算787.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，我校本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。